Deputada federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 3.154,55 |
| ABR | R$ 25.599,39 |
| MAI | R$ 41.805,76 |
| JUN | R$ 36.650,64 |
| JUL | R$ 29.285,61 |
| AGO | R$ 29.112,44 |
| SET | R$ 26.515,91 |
| OUT | R$ 1.780,82 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
224 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 247,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 288,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 268,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Combustíveis | POSTO UNIAO DE PADUA LTDA037.348.590/0011-2 | R$ 223,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Combustíveis | POSTO UNIAO DE PADUA LTDA037.348.590/0011-2 | R$ 249,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Combustíveis | FERRADURA ARMACAO DOS BUZIOS LTDA567.012.700/0018-4 | R$ 276,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 170,90Glosa de R$ 138,27 | — |
| 06/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONFIANCA DE NOVA IGUACU EIRELI262.867.780/0010-0 | R$ 234,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | Ismael José Rodrigues de Mendonça***.344.467-** | R$ 4.888,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 321,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 259,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | REI DOS BLINDADOS LOCACAO DE VEICULOS LTDA112.219.840/0015-7 | R$ 8.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | REI DOS BLINDADOS LOCACAO DE VEICULOS LTDA112.219.840/0015-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 311,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Combustíveis | POSTO ESPERANCA - POSTO ESPERANCA287.331.370/0017-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 311,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 170,90Glosa de R$ 138,27 | — |
| 19/08/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 228,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | ORGANIZ. ALDEIA DA PEDRA ITAOCARA LTDA044.972.970/0010-1 | R$ 223,73 | Nota (PDF) ↗ |