
Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.984,17 |
| MAR | R$ 18.793,36 |
| ABR | R$ 30.842,83 |
| MAI | R$ 27.536,27 |
| JUN | R$ 49.948,07 |
| JUL | R$ 48.486,43 |
| AGO | R$ 31.110,66 |
| SET | R$ 35.445,67 |
| OUT | R$ 41.959,02 |
| NOV | R$ 56.087,87 |
| DEZ | R$ 43.219,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
466 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Manutenção de escritório | PHONOTEC COM. COP. ASSIST. TÉCNICA LTDA689.738.660/0011-2 | R$ 240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 452,33Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 452,33Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 308,77Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 282,64Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 198,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2023 | Manutenção de escritório | BRANDI IMÓVEIS665.379.940/0019-8 | R$ 5.608,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 504,04Crédito | — |
| 07/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Feed Comunicações Estratégica e Serviços LTDA507.741.620/0015-5 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 787,14Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 787,14Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 703,25Crédito | — |
| 06/12/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1086-6 | R$ 437,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Assinatura de publicações | EDITORA GAZETA DO POVO S/A765.300.470/0012-9 | R$ 34,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 83,32Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 83,32Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 83,32Compra pela Câmara | — |