| 11/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.508,23Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Manutenção de escritório | BRANDI IMÓVEIS665.379.940/0019-8 | R$ 6.298,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.325,77Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.156,55Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 98,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | GEM COMPUTERS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LT071.096.520/0010-8 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.883,33Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 192,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,57 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 143,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 8.470,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 80,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 619,34Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 619,34Crédito | — |
