| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOS & LIMA COMUNICACAO LTDA397.934.220/0010-5 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | BRANDI IMÓVEIS665.379.940/0019-8 | R$ 5.689,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 1.725,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS001.245.870/0014-0 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS001.245.870/0014-0 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS001.245.870/0014-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | DIVINO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA497.450.110/0019-0 | R$ 142,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 255,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | GEM COMPUTERS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LT071.096.520/0010-8 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,11 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 148,78 | Nota (PDF) ↗ |
