
Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.922,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.565,73 |
| MAR | R$ 25.079,37 |
| ABR | R$ 20.221,94 |
| MAI | R$ 25.039,04 |
| JUN | R$ 41.082,18 |
| JUL | R$ 23.227,10 |
| AGO | R$ 13.678,00 |
| SET | R$ 15.910,31 |
| OUT | R$ 21.355,45 |
| NOV | R$ 45.329,67 |
| DEZ | R$ 49.139,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
349 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.707,90Glosa de R$ 143,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.359,11Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.855,98Crédito | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 464,10Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 04/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOS & LIMA COMUNICACAO LTDA397.934.220/0010-5 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.791,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 205,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | GEM COMPUTERS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LT071.096.520/0010-8 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 277,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,83 | — |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Alimentação | N k Alimentação LTDA035.502.550/0038-8 | R$ 61,00Glosa de R$ 6,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOS & LIMA COMUNICACAO LTDA397.934.220/0010-5 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 879,65Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |