
Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.922,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.565,73 |
| MAR | R$ 25.079,37 |
| ABR | R$ 20.221,94 |
| MAI | R$ 25.039,04 |
| JUN | R$ 41.082,18 |
| JUL | R$ 23.227,10 |
| AGO | R$ 13.678,00 |
| SET | R$ 15.910,31 |
| OUT | R$ 21.355,45 |
| NOV | R$ 45.329,67 |
| DEZ | R$ 49.139,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
349 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 489,57Crédito | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 476,69Crédito | — |
| 27/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | FACILITY ESTACIONAMENTOS053.021.840/0024-9 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | TECA SERVICOS AUTOMOTIVOS LT471.067.940/0013-6 | R$ 62,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 1.624,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1205-2 | R$ 289,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1205-2 | R$ 289,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 83,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Cursos e eventos | PP CHIARETTI ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME138.068.330/0019-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 14,04Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.483,99Crédito | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 30,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 234,58 | Nota (PDF) ↗ |