| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,57 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 1.085,41Glosa de R$ 1,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0157-6 | R$ 537,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FELIPE PERELLES BOSCARDN ME079.849.920/0018-8 | R$ 442,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 82,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.961,85Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 878,68Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 571,99Crédito | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 175,48Crédito | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.492,90Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.368,53Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 620,34Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 818,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 225,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | BRANDI IMÓVEIS665.379.940/0019-8 | R$ 6.250,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 692,52Compra pela Câmara | — |
