Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · GO
| JAN | R$ 37.227,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.316,01 |
| MAR | R$ 39.631,11 |
| ABR | R$ 41.315,45 |
| MAI | R$ 33.950,50 |
| JUN | R$ 34.772,17 |
| JUL | R$ 37.842,90 |
| AGO | R$ 30.218,67 |
| SET | R$ 38.679,31 |
| OUT | R$ 35.969,67 |
| NOV | R$ 44.769,18 |
| DEZ | R$ 78.918,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
249 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Morais de Menezes403.793.580/0019-1 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 71,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Move Serviços e Produções Artísticas Ltda333.431.740/0010-6 | R$ 5.280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL OFM010.548.730/0014-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 180,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 63,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | Manoel Vanderic Correa***.253.701-** | R$ 4.620,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 184,48Glosa de R$ 125,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 341,08Glosa de R$ 6,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Telefonia | vivo025.581.570/0016-2 | R$ 288,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 3.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Locação de veículos | GYN LOGÍSTICA LTDA399.948.220/0017-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP049.975.630/0015-7 | R$ 539,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA033.570.050/0016-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,75 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO Z + Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDA-ME117.864.570/0019-0 | R$ 2.616,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | Posto Antonelli Brasil Sul LTDA.548.895.090/0016-6 | R$ 5.036,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | GYN LOGÍSTICA LTDA399.948.220/0017-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 40,17 | Nota (PDF) ↗ |