Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.837,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.189,12 |
| MAR | R$ 56.894,73 |
| ABR | R$ 54.782,31 |
| MAI | R$ 51.621,64 |
| JUN | R$ 50.326,49 |
| JUL | R$ 39.279,63 |
| AGO | R$ 38.471,11 |
| SET | R$ 39.196,19 |
| OUT | R$ 41.438,88 |
| NOV | R$ 33.574,79 |
| DEZ | R$ 28.821,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
393 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 6.961,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.885,85Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.885,85Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 135,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 205,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA VILA BEATRIZ LTDA489.692.260/0012-1 | R$ 228,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 229,80Glosa de R$ 5,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.401,72Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,82Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.823,82Crédito | — |
| 17/10/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05Glosa de R$ 0,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LINO ITO BOCCHINI347.508.610/0010-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,02 | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 11/10/2023 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 77,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LT627.212.040/0017-9 | R$ 181,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 329,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR267.446.080/0011-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,66 | — |