Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.837,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.189,12 |
| MAR | R$ 56.894,73 |
| ABR | R$ 54.782,31 |
| MAI | R$ 51.621,64 |
| JUN | R$ 50.326,49 |
| JUL | R$ 39.279,63 |
| AGO | R$ 38.471,11 |
| SET | R$ 39.196,19 |
| OUT | R$ 41.438,88 |
| NOV | R$ 33.574,79 |
| DEZ | R$ 28.821,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
393 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 80,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 187,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.932,71Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR 32412884803267.446.080/0011-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,25 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 138,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | FRED RESTAURANTE LTDA367.564.350/0010-8 | R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Alimentação | FRED RESTAURANTE LTDA367.564.350/0010-8 | R$ 67,58Glosa de R$ 42,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 28/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 180,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 422,89 | Nota (PDF) ↗ |