Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 41.600,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,91 |
| MAR | R$ 41.398,63 |
| ABR | R$ 50.530,77 |
| MAI | R$ 51.356,77 |
| JUN | R$ 34.574,15 |
| JUL | -R$ 3.348,46 |
| AGO | -R$ 6.100,70 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 36.260,33 |
| DEZ | R$ 31.634,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 177,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | HIPERPETRO IV593.271.480/0018-8 | R$ 312,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 182,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR267.446.080/0011-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | F.G Novo Centro Posto de Combustiveis Ltda351.948.420/0010-6 | R$ 181,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,87 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,78 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 896,06Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 143,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 181,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 7.466,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 160,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 327,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA VILA BEATRIZ LTDA489.692.260/0012-1 | R$ 262,33 | Nota (PDF) ↗ |