Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.600,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,91 |
| MAR | R$ 41.398,63 |
| ABR | R$ 50.530,77 |
| MAI | R$ 51.356,77 |
| JUN | R$ 34.574,15 |
| JUL | -R$ 3.348,46 |
| AGO | -R$ 6.100,70 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 36.260,33 |
| DEZ | R$ 31.634,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 327,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 138,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 175,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.292,41Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 354,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 174,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MINGO GDO PARTICIPAÇÕES S A277.510.750/0288-0 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 125,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 77,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 537,16Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 699,15Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 699,15Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 672,10Compra pela Câmara | — |