Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.600,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,91 |
| MAR | R$ 41.398,63 |
| ABR | R$ 50.530,77 |
| MAI | R$ 51.356,77 |
| JUN | R$ 34.574,15 |
| JUL | -R$ 3.348,46 |
| AGO | -R$ 6.100,70 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 36.260,33 |
| DEZ | R$ 31.634,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 180,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto Boa Vista de Catanduva Ltda395.940.880/0015-2 | R$ 216,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 206,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LT627.212.040/0017-9 | R$ 220,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | Leandrini Al Posto de Combustivel Ltda172.144.650/0014-8 | R$ 171,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 7.211,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 181,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Alimentação | BSB GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA027.176.080/0016-7 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 327,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | CENTER SUL AUTO POSTO LTDA443.917.460/0014-9 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 217,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 280,63Glosa de R$ 1,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 918,37Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Alimentação | DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA040.215.830/0019-8 | R$ 51,17Glosa de R$ 14,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 90,36 | Nota (PDF) ↗ |