Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.600,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,91 |
| MAR | R$ 41.398,63 |
| ABR | R$ 50.530,77 |
| MAI | R$ 51.356,77 |
| JUN | R$ 34.574,15 |
| JUL | -R$ 3.348,46 |
| AGO | -R$ 6.100,70 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 36.260,33 |
| DEZ | R$ 31.634,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO N C LTDA060.804.140/0015-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR267.446.080/0011-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO BUE MIAMI LTDA376.545.270/0014-0 | R$ 214,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SÃO FRANCISCO LTDA.592.803.960/0011-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO INDICO LTDA299.724.470/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 339,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 163,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO INDICO LTDA299.724.470/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 354,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 6.743,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.072,70Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 127,75Crédito | — |
| 09/12/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 166,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 83,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 157,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.886,22Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |