Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.516,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.556,78 |
| MAR | R$ 43.299,72 |
| ABR | R$ 42.884,81 |
| MAI | R$ 39.262,02 |
| JUN | R$ 45.989,17 |
| JUL | R$ 38.117,49 |
| AGO | R$ 47.723,70 |
| SET | R$ 21.580,87 |
| OUT | R$ 43.079,05 |
| NOV | R$ 50.472,78 |
| DEZ | R$ 26.407,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
405 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 571,19Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 488,19Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 517,86Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.026,67Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 151,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 337,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 395,02Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Combustíveis | GDO Participações S/A277.510.750/0229-5 | R$ 222,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 335,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MAVI LTDA463.455.300/0017-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDORINHA LTDA609.986.480/0012-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 318,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LINO ITO BOCCHINI347.508.610/0010-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDORINHA LTDA609.986.480/0012-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 238,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.220,25Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 555 LTDA605.866.250/0010-9 | R$ 151,45 | Nota (PDF) ↗ |