Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.516,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.556,78 |
| MAR | R$ 43.299,72 |
| ABR | R$ 42.884,81 |
| MAI | R$ 39.262,02 |
| JUN | R$ 45.989,17 |
| JUL | R$ 38.117,49 |
| AGO | R$ 47.723,70 |
| SET | R$ 21.580,87 |
| OUT | R$ 43.079,05 |
| NOV | R$ 50.472,78 |
| DEZ | R$ 26.407,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
405 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LT472.095.800/0019-5 | R$ 345,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 134,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 793,63Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.206,29Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 297,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LT627.212.040/0017-9 | R$ 273,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | GDO Participações S/A277.510.750/0229-5 | R$ 202,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LINO ITO BOCCHINI347.508.610/0010-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDORINHA LTDA609.986.480/0012-0 | R$ 130,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 640,91Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.234,98Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO FLOR DO TUCUM LTDA030.427.820/0011-0 | R$ 150,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDORINHA LTDA609.986.480/0012-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | GDO Participações S/A277.510.750/0229-5 | R$ 188,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JC Felippe Junior Consultoria605.116.790/0010-5 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,17 | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 847,85Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 847,85Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.633,50Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |