Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.516,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.556,78 |
| MAR | R$ 43.299,72 |
| ABR | R$ 42.884,81 |
| MAI | R$ 39.262,02 |
| JUN | R$ 45.989,17 |
| JUL | R$ 38.117,49 |
| AGO | R$ 47.723,70 |
| SET | R$ 21.580,87 |
| OUT | R$ 43.079,05 |
| NOV | R$ 50.472,78 |
| DEZ | R$ 26.407,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
405 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 692,96Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PLAYGAS LTDA031.703.560/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,86 | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.962,17Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS REIMÃO LTDA234.280.000/0019-2 | R$ 292,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | Posto de revenda de combustiveis Novo Arno Ltda189.232.700/0013-0 | R$ 219,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA157.591.620/0018-5 | R$ 159,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 7.271,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS VELOZ LTDA158.001.030/0010-3 | R$ 158,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | Centro Automotivo Dubai LTDA398.807.820/0013-6 | R$ 145,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 339,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO YUCATAN483.736.970/0017-2 | R$ 148,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 142,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 354,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 330,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 40,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | TRIBUNA AUTO POSTO LTDA418.323.400/0016-6 | R$ 186,11 | Nota (PDF) ↗ |