Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.516,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.556,78 |
| MAR | R$ 43.299,72 |
| ABR | R$ 42.884,81 |
| MAI | R$ 39.262,02 |
| JUN | R$ 45.989,17 |
| JUL | R$ 38.117,49 |
| AGO | R$ 47.723,70 |
| SET | R$ 21.580,87 |
| OUT | R$ 43.079,05 |
| NOV | R$ 50.472,78 |
| DEZ | R$ 26.407,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
405 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 84,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.480,03Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 855,35Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JOSE MARIA LISBOA LTDA084.422.360/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | Centro Automotivo Dubai LTDA398.807.820/0013-6 | R$ 249,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 788,45Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2025 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 173,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Combustíveis | POSTO 5 DE SERVIÇOS472.116.510/0019-4 | R$ 333,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,04 | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.981,12Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.509,70Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.416,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NATALIA LTDA061.242.200/0010-3 | R$ 170,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS VELOZ LTDA158.001.030/0010-3 | R$ 255,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA624.138.770/0466-3 | R$ 480,90Glosa de R$ 1,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.800,20Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.330,25Crédito | — |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | PACHECO IMOVEIS629.667.830/0011-0 | R$ 7.271,06Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | MARECHAL FUEL POSTO DE SERVIÇOS LTDA089.192.230/0016-9 | R$ 165,32 | Nota (PDF) ↗ |