Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 28.212,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.096,76 |
| MAR | R$ 31.762,96 |
| ABR | R$ 34.233,01 |
| MAI | R$ 55.329,89 |
| JUN | R$ 31.323,72 |
| JUL | R$ 45.429,54 |
| AGO | R$ 45.906,48 |
| SET | R$ 30.801,96 |
| OUT | R$ 43.789,04 |
| NOV | R$ 51.824,89 |
| DEZ | R$ 47.773,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
270 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.142,89Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.984,61Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.973,51Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Segurança | GGS SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA561.998.360/0011-1 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.289,85Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.289,85Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 303,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.201,01Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.004,10Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | Guilherme Baptista Rodr ME288.595.800/0019-6 | R$ 4.174,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,47 | — |
| 26/08/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 324,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.493,20Compra pela Câmara | — |