
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Combustíveis | Posto Oziel Ltda248.115.200/0014-2 | R$ 180,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Hospedagem | serra verde hoteis e turismo ltda047.361.690/0016-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Hospedagem | serra verde hoteis e turismo ltda047.361.690/0016-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Alimentação | DEOCLECIUS CHURRASCARIA719.160.760/0010-0 | R$ 103,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 197,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | Posto São Pedro de Monte Sião Ltda-ME104.760.030/0015-0 | R$ 166,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | Posto São Pedro de Monte Sião Ltda-ME104.760.030/0015-0 | R$ 161,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Hospedagem | CASA DO PEREGRINO LTDA ME714.332.620/0019-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Alimentação | Suwbay Confins MG108.415.470/0360-1 | R$ 33,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Alimentação | PIZZARIA DO ROBERTO016.307.530/0014-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 157,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.204.152.950/0203-7 | R$ 328,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | Posto JC Ltda169.448.820/0018-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 378,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO GARDENIA LTDA499.146.410/0014-0 | R$ 206,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA172.894.750/0014-2 | R$ 229,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Aqui Ltda507.221.320/0010-3 | R$ 187,27 | Nota (PDF) ↗ |