
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Hospedagem | SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA225.827.950/0012-6 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Alimentação | SUBWAY QA2 PIER SUL200.783.360/0018-4 | R$ 39,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | POSTO ALMENARA661.907.600/0011-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 292,59Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 921,39Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 460,70Crédito | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 377,03Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Hospedagem | Hotel e Restaurante Gauchão Ltda533.855.080/0011-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Hospedagem | GABVINI HOTEL644.248.310/0017-3 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1469-0 | R$ 62,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RODOVIA REAL LTDA409.198.120/0015-0 | R$ 210,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 143,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Hospedagem | Pousada e Restaurante Casa Nova377.324.260/0049-2 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Alimentação | OakBerry Aeroporto343.166.710/0018-8 | R$ 25,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |