Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 127,47Glosa de R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | POSTO REDE BELS LTDA240.937.990/0017-6 | R$ 228,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE 2 LTDA509.242.760/0013-4 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE 2 LTDA509.242.760/0013-4 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE 2 LTDA509.242.760/0013-4 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO VIGIA LTDA094.823.330/0017-9 | R$ 418,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | DOM CAVATI POSTO DE SERVIÇO LTDA207.686.360/0019-5 | R$ 253,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Alimentação | BELLEU'S LANCHES193.917.390/0010-8 | R$ 23,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | POSTO DUAS PATRIAS LTDA182.031.900/0010-0 | R$ 235,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO DUAS PATRIAS LTDA182.031.900/0010-0 | R$ 266,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.972,13Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2024 | Combustíveis | BOX SERVICE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.658.590/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Territorio Empreendimentos Imobiliarios092.198.270/0016-5 | R$ 2.635,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Territorio Empreendimentos Imobiliarios092.198.270/0016-5 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 607,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA047.533.340/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,92 | Recibo (PDF) ↗ |