
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0073-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0073-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0073-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0073-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0073-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPINHO LTDA169.379.550/0010-0 | R$ 288,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | POSTO 7 COMBUSTIVEIS LTDA183.771.010/0014-1 | R$ 377,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA411.475.490/0019-0 | R$ 114,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 323,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 1.668,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Tip Top Hotel184.048.890/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Tip Top Hotel184.048.890/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Tip Top Hotel184.048.890/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Tip Top Hotel184.048.890/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Tip Top Hotel184.048.890/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Alimentação | PEDRO HENRIQUE MARTINS SANTANA055.494.280/0010-1 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO CECILIA LTDA712.090.500/0012-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Manutenção de escritório | Cap Cut000.000.000/0001-0 | R$ 33,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.191,15Compra pela Câmara | — |