Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO VIGIA LTDA094.823.330/0017-9 | R$ 460,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA AUTO VALE LTDA - EPP151.589.480/0014-7 | R$ 442,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Carretão 2 Ltda467.172.540/0012-6 | R$ 304,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.384,97Crédito | — |
| 09/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 76,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2024 | Combustíveis | POSTO BALNEARIO LTDA218.746.800/0014-2 | R$ 272,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | POSTO M P M013.749.470/0012-5 | R$ 374,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Manutenção de escritório | LOCALL PRINT LOCACOES,CONSULTORIAS E SERVIÇOS LTDA332.642.790/0017-0 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | BEVILE HOTEL LTDA189.621.590/0015-2 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | BEVILE HOTEL LTDA189.621.590/0015-2 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | BEVILE HOTEL LTDA189.621.590/0015-2 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | BEVILE HOTEL LTDA189.621.590/0015-2 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Alimentação | Zincão Grill271.402.390/0011-3 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA RANONI LTDA271.372.110/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | JUSTA COM SERVIÇOS E PARTICIPAÇOES SA004.276.750/0011-1 | R$ 245,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 626,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | Posto Ponte Nova Ltda171.598.800/0014-6 | R$ 391,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,97 | Recibo (PDF) ↗ |