
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | Territorio Empreendimentos Imobiliarios092.198.270/0016-5 | R$ 2.578,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | POSTO ALMENARA661.907.600/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 569,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | Posto Ouro Fino Ltda173.537.560/0011-7 | R$ 297,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis352.235.900/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | Ecio Antonio de Souza310.172.890/0018-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | Ecio Antonio de Souza310.172.890/0018-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSP TUR SUZANO - ITAPEMIRIM524.063.290/0015-0 | R$ 163,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | SANTO POSTO305.392.010/0012-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto Montrellato Buritis Ltda476.458.570/0012-2 | R$ 296,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 379,50Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Hospedagem | Ouro do Cerrrado Hotel LTDA307.397.130/0013-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | Ouro do Cerrrado Hotel LTDA307.397.130/0013-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | Ouro do Cerrrado Hotel LTDA307.397.130/0013-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Alimentação | Churrascaria Boi na Brasa115.661.350/0013-5 | R$ 45,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | TOMAZ COMERCIAL COMBUSTÍVEIS LTDA.045.351.630/0012-0 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | POSTO PETROMAC LTDA013.210.960/0015-2 | R$ 275,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA044.679.580/0022-9 | R$ 221,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | LOCALL PRINT LOCACOES,CONSULTORIAS E SERVIÇOS LTDA332.642.790/0017-0 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |