
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.688,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.297,19 |
| MAR | R$ 42.212,92 |
| ABR | R$ 45.080,49 |
| MAI | R$ 52.685,24 |
| JUN | R$ 48.184,47 |
| JUL | R$ 55.028,11 |
| AGO | R$ 51.390,90 |
| SET | R$ 46.169,43 |
| OUT | R$ 44.151,41 |
| NOV | R$ 36.434,75 |
| DEZ | R$ 24.239,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.040 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | POSTO BARRIGÃO222.657.970/0043-4 | R$ 198,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 26,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 14,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 192,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | JVM DERIVADOS DE PETROLEO095.844.050/0019-9 | R$ 306,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 133,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.197,21Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 578,51Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Alimentação | Suwbay Confins MG108.415.470/0360-1 | R$ 33,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 14,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 160,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 384,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |