
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.038,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.921,62 |
| MAR | R$ 45.086,50 |
| ABR | R$ 47.086,64 |
| MAI | R$ 33.736,57 |
| JUN | R$ 39.546,84 |
| JUL | R$ 41.135,65 |
| AGO | R$ 48.458,37 |
| SET | R$ 44.205,36 |
| OUT | R$ 53.723,75 |
| NOV | R$ 37.367,31 |
| DEZ | R$ 39.144,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
751 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL DE CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | Posto Mairinques Ltda608.633.730/0011-8 | R$ 303,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.588,59Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Combustíveis | GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA865.760.140/0017-3 | R$ 341,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.310,70Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Hospedagem | JOSE CARLOS PEREIRA074.502.910/0016-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Hospedagem | JOSE CARLOS PEREIRA074.502.910/0016-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Hospedagem | Atrio Hoteis S.A807.329.280/0680-7 | R$ 627,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | POSTO UNIVERSAL LTDA001.125.430/0010-9 | R$ 409,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 203,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO DUAS PATRIAS LTDA182.031.900/0010-0 | R$ 233,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | LOCALL PRINT LOCACOES,CONSULTORIAS E SERVIÇOS LTDA332.642.790/0017-0 | R$ 5.482,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 231,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 5.333,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Alimentação | Suwbay Confins MG108.415.470/0360-1 | R$ 47,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Alimentação | JL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI371.275.270/0019-1 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 136,95 | Nota (PDF) ↗ |