
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.382,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.443,28 |
| MAR | R$ 41.015,64 |
| ABR | R$ 38.409,42 |
| MAI | R$ 53.364,91 |
| JUN | R$ 52.161,57 |
| JUL | R$ 62.184,40 |
| AGO | R$ 39.596,57 |
| SET | R$ 15.755,65 |
| OUT | R$ 3.079,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
571 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 34,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Alimentação | RESTAURANTE BRASEIRO LTDA453.871.990/0019-0 | R$ 92,90Glosa de R$ 9,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | POSTO DUAS PATRIAS LTDA182.031.900/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JK198.482.330/0076-2 | R$ 194,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA028.851.530/0019-9 | R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 664,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | Posto pop ltda233.258.220/0014-8 | R$ 284,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO BEIRA RIO LTDA187.238.170/0015-3 | R$ 280,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Alimentação | Celinha Eventos497.496.690/0017-0 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 213,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | BOX SERVICE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.658.590/0015-9 | R$ 230,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0312-3 | R$ 382,00 | Nota (PDF) ↗ |