
Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.382,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.443,28 |
| MAR | R$ 41.015,64 |
| ABR | R$ 38.409,42 |
| MAI | R$ 53.364,91 |
| JUN | R$ 52.161,57 |
| JUL | R$ 62.184,40 |
| AGO | R$ 39.596,57 |
| SET | R$ 15.755,65 |
| OUT | R$ 3.079,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
571 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Alimentação | LANCHONETE MILHAO MG 050 EIRELLI - ME227.229.320/0018-0 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO BEIRA RIO I LTDA175.336.880/0017-8 | R$ 250,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | auto posto neves386.840.070/0014-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO DUAS PATRIAS LTDA182.031.900/0010-0 | R$ 231,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO 3M LTDA - ME107.695.470/0010-0 | R$ 408,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.523,41Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.310,41Crédito | — |
| 26/05/2026 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE PICORO LTDA542.653.890/0012-6 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO ÁGUA BRANCA LTDA171.312.930/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 238,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 265,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 69,98Glosa de R$ 13,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Alimentação | R&R RESTAURANTE LTDA083.348.340/0014-5 | R$ 48,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | VANIZE PERPETUA DE SOUZA SANTOS - ME087.890.030/0016-8 | R$ 242,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME060.086.530/0036-5 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME060.086.530/0036-5 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | POSTO D'ANGELIS LTDA231.745.190/0019-1 | R$ 312,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Hospedagem | HOTEL SANTORINI LTDA - ME109.320.640/0018-4 | R$ 298,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | HOTEL SANTORINI LTDA - ME109.320.640/0018-4 | R$ 298,50 | Nota (PDF) ↗ |