Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 28.837,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.236,23 |
| MAR | R$ 36.524,77 |
| ABR | R$ 46.218,30 |
| MAI | R$ 53.993,81 |
| JUN | R$ 65.245,90 |
| JUL | R$ 65.641,30 |
| AGO | R$ 55.660,95 |
| SET | R$ 58.403,11 |
| OUT | R$ 44.269,94 |
| NOV | R$ 37.830,48 |
| DEZ | R$ 31.921,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 303,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.906,75Crédito | — |
| 27/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.388,24Crédito | — |
| 27/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.022,83Crédito | — |
| 27/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MINUANO DE ALEGRETE LIMITADA900.591.140/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ENTERPRISE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA407.263.970/0011-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 294,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.911,02Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.004,43Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 783,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Hospedagem | HOTEL MONT BLANC LTDA941.922.420/0017-8 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Hospedagem | HOTEL MONT BLANC LTDA941.922.420/0017-8 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 218,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 173,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 308,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Hospedagem | IBIS PORTO ALEGRE MOINHOS DE V. ÁTRIO HOTÉIS S/A807.329.280/0125-2 | R$ 334,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 194,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA PETRÓLEO SCHARLAU LTDA892.962.140/0016-0 | R$ 75,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 166,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO BATOVI COML RS COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA070.048.090/0013-0 | R$ 276,01 | Nota (PDF) ↗ |