Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 28.837,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.236,23 |
| MAR | R$ 36.524,77 |
| ABR | R$ 46.218,30 |
| MAI | R$ 53.993,81 |
| JUN | R$ 65.245,90 |
| JUL | R$ 65.641,30 |
| AGO | R$ 55.660,95 |
| SET | R$ 58.403,11 |
| OUT | R$ 44.269,94 |
| NOV | R$ 37.830,48 |
| DEZ | R$ 31.921,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.049,83Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 275,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 240,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.116,33Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 447,22Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.983,23Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA SEPÉ TIARAJU LTDA079.824.660/0018-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 44.042.031 ALEXANDRE MAGNANI MOTA440.420.310/0018-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,77Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 285,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 266,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 68,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.592,84Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 231,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 196,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 225,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,29 | — |
| 10/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 232,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 544,95 | Nota (PDF) ↗ |