Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.837,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.236,23 |
| MAR | R$ 36.524,77 |
| ABR | R$ 46.218,30 |
| MAI | R$ 53.993,81 |
| JUN | R$ 65.245,90 |
| JUL | R$ 65.641,30 |
| AGO | R$ 55.660,95 |
| SET | R$ 58.403,11 |
| OUT | R$ 44.269,94 |
| NOV | R$ 37.830,48 |
| DEZ | R$ 31.921,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,64 | — |
| 31/10/2023 | Hospedagem | AMARAL & NICOLAU HOTELARIA E CONSULTORIA ADM LTDA057.590.210/0010-9 | R$ 417,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 330,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 301,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.896,72Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 67,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,10Crédito | — |
| 26/10/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.609,52Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 29,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 172,55Glosa de R$ 2,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Emilio Kerber Consultoria e Servicos Ltda492.156.950/0011-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA972.253.460/0160-6 | R$ 364,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 238,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 48934.892.430/0488-0 | R$ 381,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA SEPÉ TIARAJU LTDA079.824.660/0018-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |