Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.511,87Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.511,87Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 584,60Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 556,31Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Combustíveis | RUBENS MARCAL FELIPETTO OLIVEIRA271.716.520/0014-5 | R$ 283,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 240,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 319,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 237,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 334,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL074.737.350/1596-0 | R$ 281,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.743,90Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 143,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ESPUMOSO FILIAL 16234.489.640/0176-0 | R$ 272,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,04 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 393,72 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 285,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Combustíveis | POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0011-9 | R$ 293,03 | Nota (PDF) ↗ |