Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 789,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 257,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.811,40Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.148,93Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.791,69Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAXIAS PARQUE DO SOL074.737.350/1340-2 | R$ 176,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent A Car166.700.850/2360-0 | R$ 1.181,56Glosa de R$ 71,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,17 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/05/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CASAGRANDE EIRELI252.004.820/0015-4 | R$ 241,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.087,15Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.150,74Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIUM LTDA192.449.900/0021-2 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 93,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0068-9 | R$ 119,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 2.658,79Glosa de R$ 49,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Hospedagem | VALLER & CIA LTDA - EPP037.779.890/0013-2 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |