Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIUM LTDA192.449.900/0021-2 | R$ 214,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0228-7 | R$ 201,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0640-0 | R$ 943,51Glosa de R$ 117,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.459,63Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,07Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 262,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 988,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.967,14Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 334,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR166.700.850/2581-6 | R$ 1.261,53Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.791,69Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 113,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,54 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 221,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 273,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 200,00Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 204,81 | Nota (PDF) ↗ |