Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR166.700.850/2581-6 | R$ 5.241,55Glosa de R$ 201,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 313,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA COM DE COMB LTDA076.120.000/0019-1 | R$ 268,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.668,12Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA057.475.780/0012-0 | R$ 228,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO ALEGRETE COM DE COMB LTDA117.118.420/0017-8 | R$ 236,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | GIARDINO VICTTORIA HOTEL089.088.560/0017-1 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | GIARDINO VICTTORIA HOTEL089.088.560/0017-1 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | GIARDINO VICTTORIA HOTEL089.088.560/0017-1 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CERES LTDA886.069.590/0011-6 | R$ 1.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA504.414.210/0012-6 | R$ 206,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Hospedagem | VALLER & CIA LTDA - EPP037.779.890/0013-2 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 991,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,02 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |