Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 403,29 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 252,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 325,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 191,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.676,86Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.283,93Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 25/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 78,49Crédito | — |
| 25/08/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 2.676,86Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 336,00Glosa de R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 174,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 284,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 873,33Glosa de R$ 59,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F8877.234.170/0083-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 286,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 368,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO SHOPPING S T LTDA181.175.330/0011-3 | R$ 249,39 | Nota (PDF) ↗ |