Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 244,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 282,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 748,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | SUPERMERCADO RAFANA LTDA085.451.930/0025-9 | R$ 214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Hospedagem | Aguadero Hotel Ltda944.139.110/0019-4 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMPARIN LTDA035.339.200/0067-8 | R$ 234,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,07 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 29/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 257,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | NOSSA CASA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA073.442.820/0019-3 | R$ 273,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/1810-0 | R$ 3.012,36Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 294,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA COM DE COMB LTDA076.120.000/0019-1 | R$ 234,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NAOMETOQUE FILIAL 12234.489.640/0133-6 | R$ 144,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0154-1 | R$ 285,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 365,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |