Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 005905.896.980/0070-0 | R$ 303,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 151,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 278,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 444,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA - FL 29176.958.130/0294-7 | R$ 260,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | Hotel Cavera LTDA045.435.950/0018-2 | R$ 404,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA970.784.630/0606-8 | R$ 245,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 481,38Glosa de R$ 57,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 1.104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 86,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB KOCH LTDA979.702.970/0015-0 | R$ 252,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.035,34Crédito | — |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 138,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | HD PORTELLA E CIA LTDA076.630.770/0019-0 | R$ 55,04 | Nota (PDF) ↗ |