Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 40.515,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.792,04 |
| MAR | R$ 53.199,52 |
| ABR | R$ 49.426,76 |
| MAI | R$ 58.103,90 |
| JUN | R$ 51.328,64 |
| JUL | R$ 50.470,85 |
| AGO | R$ 27.888,16 |
| SET | R$ 41.071,21 |
| OUT | R$ 33.281,36 |
| NOV | R$ 48.938,64 |
| DEZ | R$ 58.032,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 336,34Glosa de R$ 4,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA COM DE COMB LTDA076.120.000/0019-1 | R$ 262,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 718,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 238,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 285,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 433,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,70 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 252,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ROCHA & ARAUJO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA441.162.010/0012-4 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 247,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 4.076,86Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.859,09Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.495,02Crédito | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.630,38Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO SHOPPING S T LTDA181.175.330/0011-3 | R$ 264,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 200,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 374,40 | Nota (PDF) ↗ |