Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.170,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.718,77 |
| MAR | R$ 48.504,71 |
| ABR | R$ 52.471,62 |
| MAI | R$ 57.713,51 |
| JUN | R$ 52.809,41 |
| JUL | R$ 60.269,36 |
| AGO | R$ 39.325,90 |
| SET | R$ 55.139,59 |
| OUT | R$ 56.274,23 |
| NOV | R$ 50.491,97 |
| DEZ | R$ 33.615,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
792 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Hospedagem | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM876.761.850/0048-0 | R$ 497,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0103-7 | R$ 259,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 398,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.575,66Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.230,52Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 198,88Crédito | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.150,52Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 185,28Crédito | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 727,65Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.111,21Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Agência Catarina Comunicação Integrada LTDA452.987.490/0010-3 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,79Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.726,07Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0011-9 | R$ 205,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BUTIA LTDA969.193.110/0020-9 | R$ 170,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO DA DANI LTDA110.780.800/0011-4 | R$ 239,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ELEVADO889.150.530/0018-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ELEVADO889.150.530/0018-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | EL PILAR SERVICOS DE HOTELARIA LTDA433.274.300/0012-5 | R$ 1.128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | EL PILAR SERVICOS DE HOTELARIA LTDA433.274.300/0012-5 | R$ 893,52 | Nota (PDF) ↗ |