Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.170,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.718,77 |
| MAR | R$ 48.504,71 |
| ABR | R$ 52.471,62 |
| MAI | R$ 57.713,51 |
| JUN | R$ 52.809,41 |
| JUL | R$ 60.269,36 |
| AGO | R$ 39.325,90 |
| SET | R$ 55.139,59 |
| OUT | R$ 56.274,23 |
| NOV | R$ 50.491,97 |
| DEZ | R$ 33.615,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
792 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA ME088.556.650/0019-9 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI218.612.110/0019-9 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0244-1 | R$ 237,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 371,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 1.418,09Glosa de R$ 68,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 566,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CERTO LTDA002.870.360/0010-6 | R$ 189,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | RUBENS MARCAL FELIPETTO OLIVEIRA271.716.520/0014-5 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 245,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 215,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F3877.234.170/0032-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Unesul de Transportes Ltda926.679.480/0011-3 | R$ 49,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |