Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.170,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.718,77 |
| MAR | R$ 48.504,71 |
| ABR | R$ 52.471,62 |
| MAI | R$ 57.713,51 |
| JUN | R$ 52.809,41 |
| JUL | R$ 60.269,36 |
| AGO | R$ 39.325,90 |
| SET | R$ 55.139,59 |
| OUT | R$ 56.274,23 |
| NOV | R$ 50.491,97 |
| DEZ | R$ 33.615,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
792 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Combustíveis | COM DE COMB CAVALINHO LTDA F6 SOLEDADE262.547.570/0060-0 | R$ 269,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS261.690.660/0010-1 | R$ 329,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS261.690.660/0010-1 | R$ 385,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS261.690.660/0010-1 | R$ 387,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS261.690.660/0010-1 | R$ 387,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | POSTO JAB POSTOS SUDBRACK LTDA561.993.110/0220-0 | R$ 262,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR BOQUEIRAO LTDA242.942.240/0011-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0287-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DALLONDER LTDA FILIAL 4893.409.130/0040-3 | R$ 381,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DALLONDER LTDA FILIAL 4893.409.130/0040-3 | R$ 360,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DALLONDER LTDA FILIAL 4893.409.130/0040-3 | R$ 360,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA876.874.890/0010-8 | R$ 191,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO DA DANI LTDA110.780.800/0011-4 | R$ 268,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDA441.162.010/0012-4 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0090-2 | R$ 219,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Triangullo Grafica e Editora Ltda - EPP071.044.340/0018-0 | R$ 1.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 999,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |