Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.170,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.718,77 |
| MAR | R$ 48.504,71 |
| ABR | R$ 52.471,62 |
| MAI | R$ 57.713,51 |
| JUN | R$ 52.809,41 |
| JUL | R$ 60.269,36 |
| AGO | R$ 39.325,90 |
| SET | R$ 55.139,59 |
| OUT | R$ 56.274,23 |
| NOV | R$ 50.491,97 |
| DEZ | R$ 33.615,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
792 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 982,33Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 982,33Crédito | — |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | POSTO DA DANI LTDA110.780.800/0011-4 | R$ 268,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR166.700.850/2581-6 | R$ 1.555,16Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA518.126.010/0013-0 | R$ 2.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | HANAUER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.871.020/0013-3 | R$ 270,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 225,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 353,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.592,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ALEGRETE074.737.350/1987-7 | R$ 271,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | DEBACO HOTEL899.021.910/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 219,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 365,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA970.784.630/0606-8 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/10/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | UGGERI POSTO SANTO ANGELO962.069.410/0244-1 | R$ 248,78 | Nota (PDF) ↗ |