Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.170,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.718,77 |
| MAR | R$ 48.504,71 |
| ABR | R$ 52.471,62 |
| MAI | R$ 57.713,51 |
| JUN | R$ 52.809,41 |
| JUL | R$ 60.269,36 |
| AGO | R$ 39.325,90 |
| SET | R$ 55.139,59 |
| OUT | R$ 56.274,23 |
| NOV | R$ 50.491,97 |
| DEZ | R$ 33.615,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
792 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMPLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA041.853.470/0010-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 212,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | FAIXA NOVA POSTOS DE COMB LTDA527.529.010/0013-3 | R$ 223,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.085,62Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.085,62Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0133-3 | R$ 491,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.045,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 274,29 | — |
| 29/11/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 100,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 554,03Glosa de R$ 88,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB ARROIO LTDA ARROIO DO MEIO280.561.470/0011-2 | R$ 291,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA WESTFALIA FILIAL 54234.489.640/0338-0 | R$ 162,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE SERVICOS EPEMEK LTDA 3181.989.120/0034-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 239,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | VALLER PARQUE HOTEL LTDA401.182.870/0017-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | VALLER PARQUE HOTEL LTDA401.182.870/0017-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |