Deputado federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.007,20 |
| MAR | R$ 29.183,45 |
| ABR | R$ 40.329,95 |
| MAI | R$ 34.236,11 |
| JUN | R$ 55.687,09 |
| JUL | R$ 31.537,46 |
| AGO | R$ 19.200,05 |
| SET | R$ 29.416,91 |
| OUT | R$ 94.501,65 |
| NOV | R$ 111.259,18 |
| DEZ | R$ 51.030,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
347 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,29Crédito | — |
| 04/05/2023 | Combustíveis | POSTO GONCALVES AEROCLUBE262.559.570/0025-3 | R$ 401,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.042,89Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.056,81Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.408,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,75 | — |
| 30/04/2023 | Combustíveis | POSTO IRMAOS PAIER LTDA247.388.210/0019-8 | R$ 430,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | POSTO IRMAOS PAIER LTDA247.388.210/0019-8 | R$ 333,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | POSTO IRMAOS PAIER LTDA247.388.210/0019-8 | R$ 442,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.978,31Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA LTDA153.132.080/0013-8 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Locação de veículos | MOSCOU SOM E LUZ LTDA400.164.350/0014-9 | R$ 11.998,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 23/04/2023 | Combustíveis | POSTO SHALOM LTDA054.677.430/0019-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA407.899.410/0017-0 | R$ 310,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Combustíveis | POSTO SHALOM LTDA054.677.430/0019-0 | R$ 404,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 20/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |