Deputado federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 3.338,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,35 |
| MAR | R$ 5.487,00 |
| ABR | R$ 85.269,99 |
| MAI | R$ 8.433,97 |
| JUN | R$ 3.019,61 |
| JUL | R$ 2.157,16 |
| AGO | R$ 43.751,25 |
| SET | R$ 38.404,39 |
| OUT | R$ 45.762,81 |
| NOV | R$ 99.182,62 |
| DEZ | R$ 74.861,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
300 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 350,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA584.759.520/0014-1 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Locação de aeronaves | HAR - SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA268.321.360/0015-1 | R$ 35.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,04Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.020,04Crédito | — |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO UMARIZAL LTDA140.826.480/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 410,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.846,67Crédito | — |
| 11/11/2025 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL074.410.110/0023-7 | R$ 268,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.846,67Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CAMPUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA241.833.870/0012-7 | R$ 36.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 219,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO AJURUTEUA LTDA473.821.820/0025-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTO ALCINDO CACELA LTDA271.079.850/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | POSTO UMARIZAL LTDA140.826.480/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 228,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO SAO DOMINGOS LTDA638.143.390/0014-1 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | SUPER POSTO EXPRESS LTDA.839.142.260/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | BSB LOCAÇÃO E VENDA DE MÁQUINAS E CAFÉS LTDA336.267.200/0011-6 | R$ 330,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |