Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.582,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.673,18 |
| MAR | R$ 21.113,04 |
| ABR | R$ 21.859,84 |
| MAI | R$ 16.334,99 |
| JUN | R$ 18.105,53 |
| JUL | R$ 23.136,97 |
| AGO | R$ 14.458,52 |
| SET | R$ 19.831,29 |
| OUT | R$ 22.958,58 |
| NOV | R$ 22.370,42 |
| DEZ | R$ 26.597,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
735 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.194,29Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.079,92Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 810,26Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 580,35Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 655,35Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | SIAO AUTO POSTO LTDA243.507.710/0017-7 | R$ 262,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 17 LTDA080.117.190/0013-0 | R$ 234,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GREVILHA LTDA795.455.130/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | CPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA823.421.710/0016-3 | R$ 201,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 88,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMP. IMOB. LTDA003.205.230/0011-5 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINGA LTDA EPP206.439.110/0014-4 | R$ 231,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Alimentação | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME011.142.530/0015-9 | R$ 49,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0143-4 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA425.916.511/0494-1 | R$ 50,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | BRASILIA PART.PLANEJ. ADM. DE SHOPPING CENTER LTDA370.656.040/0039-8 | R$ 9,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA008.475.900/0051-6 | R$ 10,00 | Recibo (PDF) ↗ |