Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.582,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.673,18 |
| MAR | R$ 21.113,04 |
| ABR | R$ 21.859,84 |
| MAI | R$ 16.334,99 |
| JUN | R$ 18.105,53 |
| JUL | R$ 23.136,97 |
| AGO | R$ 14.458,52 |
| SET | R$ 19.831,29 |
| OUT | R$ 22.958,58 |
| NOV | R$ 22.370,42 |
| DEZ | R$ 26.597,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
735 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 281,22Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 469,25Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Alimentação | SPOLETO SUDOESTE 100 COMERCIAL DE ALIMENTOS426.895.480/0013-0 | R$ 40,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Alimentação | LT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA467.100.270/0017-9 | R$ 52,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,87Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DA GRACA EIRELI266.662.860/0013-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | TANGARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA040.495.960/0017-5 | R$ 102,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | R N negocios Imobiliarios ltda734.096.090/0019-2 | R$ 2.641,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0021-7 | R$ 283,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | POSTO ROCHA POMBO LTDA ME014.319.170/0010-3 | R$ 51,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0021-7 | R$ 236,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Alimentação | L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME232.396.030/0014-6 | R$ 55,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 51,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 130,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA371.895.180/0012-5 | R$ 272,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Alimentação | LT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA467.100.270/0017-9 | R$ 38,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME232.396.030/0014-6 | R$ 52,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 59,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 644,00 | Nota (PDF) ↗ |