Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.582,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.673,18 |
| MAR | R$ 21.113,04 |
| ABR | R$ 21.859,84 |
| MAI | R$ 16.334,99 |
| JUN | R$ 18.105,53 |
| JUL | R$ 23.136,97 |
| AGO | R$ 14.458,52 |
| SET | R$ 19.831,29 |
| OUT | R$ 22.958,58 |
| NOV | R$ 22.370,42 |
| DEZ | R$ 26.597,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
735 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL VIVO S.A.025.581.570/5182-4 | R$ 147,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.000,07Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2024 | Combustíveis | ALVORECER COM. DE COMB. LTDA032.829.110/0014-7 | R$ 312,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Alimentação | BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA046.448.200/0017-7 | R$ 63,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0021-7 | R$ 456,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Alimentação | MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP173.393.690/0012-6 | R$ 43,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 166,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA371.895.180/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 130,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | R N negocios Imobiliarios ltda734.096.090/0019-2 | R$ 2.441,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | PETROGIL COMERCIO DE COMBUSTIEVEIS LTDA039.076.360/0010-0 | R$ 209,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 52,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Alimentação | SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA049.083.010/0017-9 | R$ 55,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Alimentação | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA276.801.400/0010-4 | R$ 73,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINGA LTDA EPP206.439.110/0014-4 | R$ 227,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Alimentação | JMLL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA222.439.360/0018-6 | R$ 73,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | PETROGIL COMERCIO DE COMBUSTIEVEIS LTDA039.076.360/0010-0 | R$ 458,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 702,95Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 702,95Compra pela Câmara | — |